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织金县财政局2019年部门预算和“三公”经费预算信息
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目  录


第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2019年部门预算公开报表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表第三部分

(九)政府采购情况表

(十)部门支出绩效目标表

三、 2019 年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

(九)政府采购情况表

(十)部门支出绩效目标表

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费说明

(二)国有资产占有使用情况

(三)政府采购情况

(四)部门预算绩效说明

(五)项目支出安排说明

(六)国有资本经营预算情况

(七)部分专有名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职能:

织金县财政局为国家行政机关,下设织金县会计管理局、织金县国库支付中心、织金县农业发展综合办公室、织金县基层财政财务管理局等4个单位,内设办公室、预算股、国库股、信息股、综合股、行财股、乡财办、债务股、国资股、基财股、经建股、社保股、农业股、企业股、会计股、农发办、监督股、预算评审中心、煤炭税收征收管理股等股(室)。主要职责为:

一、拟订并组织实施全县财税规划、政策。分析预测经济形势,参与制定各项经济政策,提出运用财税政策实施平衡社会财力的建议,拟定相关分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

二、起草财政、财务、会计管理的实施办法。

三、承担全县各项财政收支管理的责任。负责县级财政收支管理工作,负责编制年度县级财政预算草案并组织执行。受县政府委托,向县人大常委会报告全县财政预算及执行情况,向县人大常委会报告财政决算。拟订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

四、负责政府非税收入管理,承担行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入管理工作。管理财政票据。拟订彩票管理实施意见,管理彩票市场,按规定管理彩票资金。

五、拟订国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督国库业务,按规定开展国库现金管理工作。拟订政府采购制度并监督管理。

六、拟订行政事业单位国有资产管理规章制度。管理行政事业单位国有资产。拟订需由全县统一规定的开支标准和支出政策并监督实施。

七、审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案,拟订国有资本经营预算的制度和办法,收取县级企业国有资本收益,组织实施企业财务制度,参与拟订企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作。

八、办理和监督县级财政的经济发展支出、中央、省、市政府投资项目财政拨款,参与拟订县建设投资的有关政策,拟订基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作,负责农业综合开发管理工作。

九、会同有关部门管理社会保障和就业及医疗卫生支出。会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制社会保障预决算草案。

十、执行政府债务管理和中央代地方发行国债管理的制度和政策,拟订并落实政府性债务和中央代地方发行国债管理的制度和方法,防范财政风险。负责统一管理政府债务。负责政府外债谈判业务,并按规定对国际金融组织以及外国政府对我县的贷(赠)款进行管理。

十一、负责地方金融企业财务监管工作。管理地方金融类企业国有资产。

十二、执行国家统一的会计制度,负责管理会计工作,监督和规范会计行为,指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。

十三、监督检查财税法规、政策的执行情况,提出加强财政管理的政策建议。负责财政重大支出的绩效评估工作。

十四、制定财政系统教育培训规划,组织财会人员开展财政、会计业务知识培训。开展财政业务重大问题调研。

十五、负责全县财政系统信息化建设,加强计算机网络信息建设,为财政管理提供技术保障。负责财政信息和财政宣传工作。

十六、承办县人民政府和上级财政部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

织金县财政局部门预算单位包括:局机关及下属4个二级事业单位:织金县会计局管理局、织金县财政国库支付中心、织金县农业发展办公室、织金县基层财政财务管理局。

三、部门人员构成

我局人员编制94人,其中:行政21人、参公27人,事业46人。在职职工75人,其中行政21人、参公5人、事业49人、遗属1人。

第二部分 2019年部门预算表

(一)部门收支总表

织金县2019年部门收支预算总表





公开01表





单位:万元

收入

支出

备注

项    目

预算数

项    目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1044.27

一、一般公共服务支出

1044.27


二、政府性基金预算拨款收入





三、财政专户管理非税收入





四、事业收入





五、事业单位经营收入





六、其他收入





本年收入合计

1044.27

本年支出合计

1044.27


上年结转


结转下年













收入总计

1044.27

支出总计

1044.27


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


(二)部门收入总表

部门收入总表















公开02表















单位:万元

科  目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理非税收入

事业收入

事业单位    经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费

201

06

01

行政运行

789.27


789.27









201

06

07

信息化建设

150.00


150.00









201

06

99

其他财政事务支出

105.00


105.00












合计

1044.27


1044.27










(三)部门支出总表

部门支出总表








公开03表








单位:万元

科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位         经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

2010601

行政运行

789.27

789.27





2010607

信息化建设

150.00


150.00




2010699

其他财政事务支出

105.00


105.00





合   计

1044.27

789.27

255.00





(四)财政拨款收支总表

财政拨款收支总表








公开04表








单位:万元

收入

支出

备注

项    目

预算数

项    目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税

一、本年收入

1044.27

一、本年支出

1044.27

1044.27




(一)一般公共预算财政拨款

1044.27

(一)一般公共服务支出

1044.27

1044.27




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出






(三)财政专户管理非税


(三)教育支出








(四)科学技术支出








(五)文化体育与传媒支出








(六)社会保障和就业支出








(七)农林水支出








(八)住房保障支出














二、上年结转


二、结转下年






 (一)一般公共预算财政拨款








 (二)政府性基金预算财政拨款
















收入合计

1044.27

支出合计

1044.27

1044.27





(五)一般公共预算支出表

一般公共预算支出表








公开05表








单位:万元

功能分类科目

2019年预算数

备注

科目编码


小计

基本支出  

项目支出

科目名称

合计





201

06

01

行政运行

789.27

789.27



201

06

07

信息化建设

150.00


150


201

06

99

其他财政事务支出

105.00


105













合    计

1,044.27

789.27

255.00



(六)一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)








公开06表








单位:万元

政府预算经济分类

部门预算经济分类

科目编码

科 目 名 称

金额

科目编码

科 目 名 称

金额

**

**

下 达 合 计

789.27

**

**

下 达 合 计

789.27

501


机关工资福利支出

652.89

301


工资福利支出

652.89


01

 工资奖金津补贴



01

 基本工资

271.80

652.89


02

 津贴补贴

358.44



03

 奖金

22.65

502


机关商品和服务支出

134.36

302


商品和服务支出

134.36


01

 办公经费

95.36


01

 办公费

49.86


02

 印刷费

5.00


11

 差旅费

40.50


06

 公务接待费

3.00


17

 公务接待费

3.00


08

 公务用车运行维护费

28.00


31

 公务用车运行维护费

28.00


09

 维修(护)费

3.00


13

 维修(护)费

3.00


99

 其他商品和服务支出

5.00


99

 其他商品和服务支出

5.00

509


对个人和家庭的补助

2.02

303


对个人和家庭的补助

2.02






05

 生活补助

2.02


(七)一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表







公开07表







单位:万元

项目

2018年初预算数

2019年初预算数

2019年与上年预算数相比增减变化比率

2019年与上年预算数相比增减变化原因

2019年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

合计

31

31



3%


一、 因公出国(境)费

0

0





二、公务接待费

3

3



0%


三、公务车购置及运行维护费

28

28



3%


1、公务车运行维护费

28

28



3%


2、公务车购置费

0

0





说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
      2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
      3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
         公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。
      4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
      5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。
      6、贵州省省本级因公出国(境)费,省级各部门在2019年部门预算中有列支的按批复据实公开;公务车购置费实行总额控制, 年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。
      7、部门“三公”经费无相关支出的,须填“0"。


(八)政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表





公开08表





单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出  

项目支出



3

4

5

















合计




(九)政府采购情况表

政府采购情况表














公开09表














金额单位:万元

项目

行次

采购计划金额

上年实际采购金额(2018年决算数)

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合      计

1













货物

2













工程

3













服务

4













注:1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况。

    2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。


(十)部门支出绩效目标表

部门支出绩效目标表





公开10表

部门职能概述


部门绩效目标


绩效指标

一级指标

二级指标

具体指标(指标内容、指标值)

产出指标

产出数量指标


产出质量指标


产出进度指标


产出成本指标


效果指标

经济效益指标


社会效益指标


环境效益指标


可持续影响指标


服务对象满意度指标


其他说明问题


第三部分 2019年部门预算安排说明

(一)部门收支总体情况

本年预算收入1044.27万元,其中一般公共预算财政拨款收入1044.27万元,2018年预算收入数1066.43万元,与上年相比增加减少22.16万元,减少2.12%,主要原因是人员经费减少63.04万,信息化建设减少50万元,政务北楼运行维护费增加85万元。

本年预算支出数1044.27万元,其中:一般公共服务预算支出1044.27万元。

部门收入总体情况

织金县财政局2019年部门预算收入1044.27万元,较上年减少22.16万元。其中财政事务行政运行预算收入789.27万元,占总收入的75.58%、信息化建设预算收入150万元,占总收入的14.36%、其他财政事务收入105万元,占总收入的10.05%。

(三)部门支出总体情况

织金县财政局2019年部门预算支出1044.27万元。其中财政事务行政运行预算支出789.27万元(人员支出654.91万元、日常公用支出134.36万元),信息化建设预算支出150万元,用于财政预算一体化建设设备及劳务,其他财政事务收入105万元,其中20万元用于政府预决算编制、85万元用于政务北楼运行维护。

(四)财政拨款收支总体情况

本年财政拨款预算收入1044.27万元,其中一般公共预算财政拨款收入1044.27万元,与上年相比减少22.16万元,为上年数的97.92%,主要原因是人员经费减少63.04万,信息化建设减少50万元,政务北楼运行维护费增加85万元。

本年预算支出数1044.27万元,其中:一般公共服务预算支出1044.27万元。主要是人员支出654.91万元、日常公用支出134.36万元,信息化建设预算支出150万元,用于财政预算一体化建设设备及劳务,其他财政事务支出105万元,其中20万元用于政府预决算编制、85万元用于政务北楼运行维护。

(五)一般公共预算支出情况

织金县财政局一般公共预算支出1044.27万元,较上年减少22.16万元,主要原因是人员经费减少63.04万,信息化建设减少50万元,政务北楼运行维护费增加85万元。其中财政事务行政运行预算收入789.27万元,占总收入的75.58%、信息化建设预算收入150万元,占总收入的14.36%、其他财政事务收入105万元,占总收入的10.05%。

(六)一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)情况

织金县财政局一般公共预算基本支出总额1044.27万元。

按政府预算经济分类其合计数为789.27万元,其中,机关工作福利支出652.89万元,占2019年一般公共预算基本支出总额的82.72%;机关商品和服务支出134.36万元(办公费95.36万元,公务接待费支出3万元,公务车运行维护费支出28万元,维修费支出3万元,其他商品和服务支出5万元),占2019年一般公共预算基本支出总额的17.02%;社会福利和救助2.02万元,占2019年一般公共预算基本支出总额的0.26%;。

按政府部门预算经济分类,其合计支出数为789.27万元。

1)工资福利支出总额为652.89万元(包括基本工资271.8万元,津贴补贴358.44万元,奖金22.65万元),占一般公共预算基本支出的82.72%.

2)商品和服务支出预算支出134.36万元(办公费95.36万元,公务接待费支出3万元,公务车运行维护费支出28万元,维修费支出3万元,其他商品和服务支出5万元),占2019年一般公共预算基本支出的17.02%。

3)对个人和家庭的补助预算支出2.02万元(生活补贴),占2019年一般公共预算基本支出的0.26%。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算为31万元,与上年持平。其中公务接待费预算支出3万元,公车运行维护费预算支出28万。。

(八)政府性基金预算支出情况

本年无政府性基金预算支出。

政府采购计划预算支出情况

本年无政府性采购计划预算支出。

(十)项目预算绩效说明

本年无项目预算绩效相关数据。

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费说明

机关运行经费134.36万元,其中办公费49.86万元,印刷费5万元,差旅费40.5万元,公务接待费3万元,公务用车运行维护费28万元,维修(护)费3万,劳务费106.2万元,其他商品和服务支出5万元。

(二)固定资产占有使用情况

截止2018年底,我局固定资产合计544.59万元,其中:房屋178.26万元;通用设备342.35万元,专用设备6.94万元,家具、用具、装具17.04,全部为在用资产。

(三)政府采购情况情况

本年无政府性采购计划预算。

(四)部门预算绩效说明

本年无项目预算绩效相关数据

(五)项目支出安排说明

我局本年项目资金收支安排为:信息化建设150万元,主要是财政预算一体化建设费用,其中办公费35万元、网络租赁费50万元、培训费5万元、设备购置30万元、维修(护)费30万元;其他财政事务支出105万元,主要是政府预决算编制20万元、政务北楼运行维护费85万元。

(六)国有资本经营预算情况

本局无该项预算。

(七)部分专有名词解释

五、部分专有名词解释

(一)、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   (三)、项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。(是事业单位的按事业运行经费解释)

(六)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(七)一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

(八)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。



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